中華全國工商業聯合會|云南省工商業聯合會|設為首頁|加入收藏
首頁 > 公告公示 > 正文

曲靖市工商聯2018年度部門預算公開情況
2018-03-05 08:59:00   來源:曲靖市工商聯   

第一部分 曲靖市工商業聯合會2018年部門預算編制說明
 
一、部門基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

八、機關運行經費安排說明

九、“三公”經費情況說明

十、國有資產情況

十一、重點績效評價結果等預算績效情況說明

十二、相關名詞解釋
第二部分 曲靖市工商業聯合會2018年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、市對下專項轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表
 
 
一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

以促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長為主題履行職責,充分發揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用,在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用,在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用,在行業協會商會改革發展中的促進作用,在構建和諧勞動關系、加強和創新社會治理中的協同作用。

(二)機構設置情況

設2個內設機構:辦公室、會員服務部。編制7人,其中部門正職1人,副職3人;辦公室主任、會員服務部主任各1人;機關工勤人員1人。

(三)重點工作概述

2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年、改革開放40周年,是決戰脫貧攻堅、決勝全面小康、實現高質量跨越發展的關鍵一年。曲靖市工商聯工作必須高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入學習貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實中央經濟工作會議部署,按照中國工商聯十二大、省委十屆四次全會、云南省工商聯十二大、市委五屆四次全會的要求,圍繞中心,服務大局,緊扣“兩個健康”主題,聚焦提振企業家信心、打好民營經濟發展戰役、構建現代民營經濟體系“三個目標”,堅持政治建會、團結立會、服務興會、改革強會,突出創新、協調、綠色、開放、共享“五大發展”理念,抓好商會建設、平臺建設、經濟建設、參政議政、隊伍建設、自身建設“六項”重點工作,突出重點,狠抓落實,不斷增強工商聯凝聚力、影晌力和執行力,為實現曲靖非公經濟高質量跨越發展做出新的更大貢獻。

1.堅持政治建會,深入學習貫徹黨的十九大精神,扎實開展學習教育和主題實踐活動。一是要深入學習貫徹黨的十九大精神。二是在工商聯機關干部中全面開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。三是在廣大非公有制經濟人士中繼續深化理想信念教育實踐活動。四是繼續推進企業家素質提升工程。

2.堅持團結立會,引導非公有制經濟人士努力踐行社會主義核心價值觀,促進非公有制經濟人士健康成長。
一是在全市工商聯系統開展“弘揚企業家精神,爭做新時代表率”活動。二是積極推動構建親清新型政商關系。三是深入推進“萬企幫萬村”精準扶貧行動。

3.堅持服務興會,把握經濟發展新常態、貫徹新發展理念,大力促進非公有制經濟健康發展。一是深入推進中小微企業成長培育工程。二是配合做好全市民營經濟發展大會的有關籌備工作。三是積極服務經濟發展戰略。四是充分發揮參政議政職能作用。

4.堅持改革強會,創新機制體制、強化組織建設,不斷提升工商聯的凝聚力、影響力和執行力。一是加強工商聯機關建設。二是加強基層基礎工作。三是做好政策宣傳工作。四是繼續鞏固規范化黨支部創建工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制7人,其中:行政編制 7人,事業編制0人。在職實有11人,其中:財政全供養 11人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員1人,其中: 離休 0人,退休 1人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 322.99萬元,其中:一般公共預算財政撥款322.99萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入322.99萬元,其中:本年收入322.99萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款322.99萬元(本級財力322.99萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出322.99萬元。財政撥款安排支出322.99萬元,其中,基本支出247.99萬元,項目支出75萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下:

功能科目分組,主要用于一般公共服務支出266.23萬元,社會保障和就業支出25.46萬元,醫療衛生與計劃生育支出17.99萬元,住房保障支出13.31萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出247.99萬元,項目支出75萬元)。

1、工資福利支出220.22萬元(其中:基本支出220.22萬元);

2、商品和服務支出95.16萬元(其中:基本支出20.16萬元,項目支出75萬元);

3、對個人和家庭的補助 7.61萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

2018年度預算未涉及省對下項目轉移支付情況。
 
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央、省配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項


六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出預算變動的主要原因

2018年本級財力預算安排本部門基本支出247.99萬元,與上年預算數224.53萬元對比增加23.46萬元,增幅10.4%。增減變化的原因主要是:全市政策性增資提標,人員工資、社保繳費增加。

(二)項目支出預算變動的主要原因

2018年本級財力預算安排本部門項目支出75萬元,與上年預算數75萬元無變化。
 
八、機關運行經費安排說明

2018年我部門機關運行經費預算20.16萬元,主要用于保障全會工作正常運轉的公用經費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、、會議費、培訓費、福利費。
 
九、“三公”經費情況說明

公務接待費9.75萬元,上年初預算數為9.78萬元,減少的原因是嚴格按照規定支出;公務車輛運行及維護費3.5萬元,與上年年初預算相符,主要是保證機關的調研、配合上級部門的調研及會議活動;公務出國(境)費0萬元;公務車輛購置費用0萬元。
 
十、國有資產占用情況
               
單位:萬元
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合計 1 0 0 38.87 0 36.99 0 1.88 0 0 0 0

十一、重點績效評價結果等預算情況說明

詳見附表6-11

十二、專業名詞解釋

1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7. “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。  

?附件曲靖市工商聯2018年預算公開表 
網站首頁|版權聲明|政府公開網
滇ICP備16006427號

滇公網安備 53030202000211號    網站地圖

上海快三历史开奖结果 江西快三一定牛 遗漏 宁夏体彩11选五 江苏十一选五前三组选一共多少注 今日股市行情大盘走势 天津快乐十分钟开奖 股票突破平台 中国福利彩票五分彩 金融投资工具是什么 下载六台宝典图库大全资料 甘肃11选五开奖中3个号